lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14060011 - DATA: 14/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14060011
Data: 14/06/2021
Valor: R$ 7.900,00
Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ do fornecedor: 66.000.787/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES, RÁPIDOS, CUSTEADO COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE. DA.COVID 19, PODENDO ABRANGER. A. ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, _O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS - ÇOVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO A QJPDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME PORTARIA N. 1.566 DE 1 DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/07/2021 62281 2021 7.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2021 14070030 2021 7.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.900,00

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