lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03080021 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080021
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 80.588,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.982.028/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE SERVIDORES EM SERVIÇO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA Nº 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA N. 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/08/2020 2020 3.700,00
28/08/2020 2020 74.688,00
28/08/2020 2020 2.200,00
Quantidade: 3 Valor total: 80.588,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2020 31080040 2020 59.571,42
31/08/2020 31080041 2020 3.700,00
31/08/2020 31080042 2020 3.300,00
31/08/2020 31080043 2020 2.200,00
Quantidade: 4 Valor total: 68.771,42

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