lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18110017 - DATA: 18/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110017
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 1.185,16
Fornecedor: PROHOSPITAL-COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.010 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITARES CUSTEADO COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19,PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECIFICOS PARA O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME PORTARIA N. 1.666 DE 1° DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/11/2021 159460 2021 1.185,16
Quantidade: 1 Valor total: 1.185,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/12/2021 14120054 2021 1.185,16
Quantidade: 1 Valor total: 1.185,16

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