lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050003
Data: 04/05/2021
Valor: R$ 2.226,93
Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do fornecedor: 69.366.326/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O ENFRENATAMENTO DO COVID 19 , CONFORME ANEXO I DO EDITAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS.DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENFO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19,.COMO IDENTIFICAÇÃO PRECOCE, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DE GESTANTES, PRE-NATAL , PUERPÉRAS, SUPORTE AO DISTANCIAMENTO E OUTROS, NA FORMA DA PORTARIA N. 2 . 222/GM/MS DE 25 AGOSTO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/05/2021 53399 2021 2.226,93
13/05/2021 53399 2021 2.226,93
13/05/2021 53399 2021 2.226,93
Quantidade: 3 Valor total: 6.680,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2021 16060005 2021 2.226,93
16/06/2021 16060005 2021 2.226,93
16/06/2021 16060005 2021 2.226,93
Quantidade: 3 Valor total: 6.680,79

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