EMPENHO: 06070022 - DATA: 06/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070022

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 2.666,00

Fornecedor: PROHOSPITAL-COMERCIO REP. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNAS NO PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.5031.21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/08/2020	122164	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 122164

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
75	SABONETE LIQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	100	11,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	12080146	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

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